Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1602010040 |
Číslo faktúry: | FD /2017/087 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Hagleitner |
Adresa: | ,83104 Bratislava |
IČO: | 35840790 |
Predmet: | za materiál KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.02.2017 |
Dátum úhrady: | 01.03.2017 |
Súbor: | FD_2017_087 |
Zverejnené: | 17.02.2017 |