| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1602009089 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/035 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Hagleitner |
| Adresa: | ,83104 Bratislava |
| IČO: | 35840790 |
| Predmet: | za obrúsky KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 139,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2017 |
| Súbor: | FD_2017_035 |
| Zverejnené: | 24.01.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:49.
