| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/116 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | DOPRA - VIA, a.s. |
| Adresa: | Drieňová 27,82656 Bratislava |
| IČO: | 00684422 |
| Predmet: | asfaltová zmes pre vypln. výtlkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.03.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:25.
