Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/159 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | T Com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,33 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019_159 |
Zverejnené: | 23.04.2019 |