| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21904039 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/161 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | LOMTEC, com a.s. |
| Adresa: | Líščie údolie 5,84104 Bratislava |
| IČO: | 35795174 |
| Predmet: | elektronizácia služieb 2.Q |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_161 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 15:10.
