Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190714 |
Číslo faktúry: | FD /2019/381 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | VPP servis, s.r.o. |
Adresa: | Svätovajánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | vývoz TKO osada |
Fakturovaná suma s DPH: | 485,89 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019_381 |
Zverejnené: | 14.08.2019 |