| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8238513519 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/383 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | T Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_383 |
| Zverejnené: | 14.08.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 09:15.
