| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21907093 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/379 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | LOMTEC, com a.s. |
| Adresa: | Líščie údolie 5,84104 Bratislava |
| IČO: | 35795174 |
| Predmet: | za školenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_379 |
| Zverejnené: | 14.08.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:55.
