| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20192529 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/393 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | FLORIAN, s.r.o. |
| Adresa: | Priekopská 26,03608 Martin |
| IČO: | 36427969 |
| Predmet: | materiálno-technické vybavenie PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2074,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_393 |
| Zverejnené: | 16.08.2019 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 14:07.
