| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/584 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | DAMO Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Konventná 5,81103 Bratislava |
| IČO: | 36344419 |
| Predmet: | za náradie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 284,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_584 |
| Zverejnené: | 05.12.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:30.
