Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/623 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Firma ZEG |
Adresa: | Jednoradová 16,90851 Holíč |
IČO: | 17650291 |
Predmet: | vymaľovanie ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019_623 |
Zverejnené: | 03.01.2020 |