| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | VPP servis, s.r.o. |
| Adresa: | Svätovajánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | vývoz TKO osada |
| Fakturovaná suma s DPH: | 820,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.01.2020 |
| Súbor: | FD_2020_052 |
| Zverejnené: | 19.02.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:55.
