| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/099 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | ML autotrans sr.o. |
| Adresa: | ,90846 Unín 98 |
| IČO: | 00465340 |
| Predmet: | kameň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 884,83 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.03.2021 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:57.
