Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/540 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | VEPOS Skalica, sr.o. |
Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
IČO: | 34121633 |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1187,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2021 |
Dátum úhrady: | 26.10.2021 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.10.2021 |