| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/075 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Bureš Václav STORM |
| Adresa: | Kolónia 588/64,90501 SEnica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | toner, kanc. papier, oprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 327,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 17.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.02.2022 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 21:42.
