Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/365 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | FRP Services s.r.o. |
Adresa: | Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
IČO: | 50647555 |
Predmet: | Frekvencie |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.08.2023 |
Dátum úhrady: | 10.08.2023 |
Súbor: | FD_2023_365 |
Zverejnené: | 06.11.2023 |