| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/361 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | CWS boco Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 87,92001 Hlohovec |
| IČO: | 31411045 |
| Predmet: | Čistenie útierok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2023 |
| Súbor: | FD_2023_361 |
| Zverejnené: | 06.11.2023 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 10:53.
