| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/351 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | VPP servis, s.r.o. |
| Adresa: | Svätovajánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | Poplatok za TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 545,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2023 |
| Súbor: | FD_2023_351 |
| Zverejnené: | 06.11.2023 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 06:31.
