| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | Popolnice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 450,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2024 |
| Súbor: | FD_2024_010 |
| Zverejnené: | 28.04.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 00:44.
