Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/074 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Bureš Václav STORM |
Adresa: | Kolónia 588/64,90501 SEnica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | Tonere |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2024 |
Dátum úhrady: | 02.02.2024 |
Súbor: | FD_2024_074 |
Zverejnené: | 28.04.2024 |