Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/030 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | FUEGO.SK s. r. o. |
Adresa: | Stará Vajnorská 9,83104 Bratislava |
IČO: | 47569255 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 227,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_030 |
Zverejnené: | 28.04.2024 |