Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8207316203 |
Číslo faktúry: | FD /2018/172 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | T Com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2018 |
Dátum úhrady: | 10.05.2018 |
Súbor: | FD_2018_172 |
Zverejnené: | 13.12.2018 |