Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180242 |
Číslo faktúry: | FD /2018/154 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | VPP servis, s.r.o. |
Adresa: | Svätovajánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | vývoz TKO osada |
Fakturovaná suma s DPH: | 493,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2018 |
Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
Súbor: | FD_2018_154 |
Zverejnené: | 13.12.2018 |