| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21803061 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/161 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | LOMTEC, com a.s. |
| Adresa: | Líščie údolie 5,84104 Bratislava |
| IČO: | 35795174 |
| Predmet: | elektronizácia služieb |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2018 |
| Súbor: | FD_2018_161 |
| Zverejnené: | 13.12.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:46.
