Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 411052019 |
Číslo faktúry: | FD /2018/593 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Ajfa+Avis,s.r.o. |
Adresa: | Klemensova 34,01001 Žilina |
IČO: | 31602436 |
Predmet: | publikácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
Súbor: | FD_2018_593 |
Zverejnené: | 23.04.2019 |