Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20190047 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/287 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Štefanov |
Dodávateľ: |
Andra - vzdelávacie centr |
Adresa: |
Sídlisko Hanza 315/5,92401 Galanta |
IČO: |
37986171 |
Predmet: |
za konsolidovamú závierku rok 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
700,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
22.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
06.07.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2019_287 |
Zverejnené: |
28.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov