| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21907072 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/324 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | LOMTEC, com a.s. |
| Adresa: | Líščie údolie 5,84104 Bratislava |
| IČO: | 35795174 |
| Predmet: | elektronizácia miest a obcí |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_324 |
| Zverejnené: | 12.07.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:49.
