| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 221903591 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/411 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | M-MAS, s r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 649/1,90851 Holíč |
| IČO: | 47179350 |
| Predmet: | materiál kanalizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 414,53 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_411 |
| Zverejnené: | 04.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:17.
