| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21712186 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | LOMTEC, com a.s. |
| Adresa: | Líščie údolie 5,84104 Bratislava |
| IČO: | 35795174 |
| Predmet: | poskytovanie elektron.služieb |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2018 |
| Súbor: | FD_2018_019 |
| Zverejnené: | 23.01.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:36.
