Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8213401998 |
Číslo faktúry: | FD /2018/327 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | T Com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | za tel. |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2018 |
Dátum úhrady: | 26.07.2018 |
Súbor: | FD_2018_327 |
Zverejnené: | 13.12.2018 |