Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/571 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Bureš Václav STORM |
Adresa: | Kolónia 588/64,90501 SEnica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | antivir, kancel.materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 197,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019_571 |
Zverejnené: | 02.12.2019 |