Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/116 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | DOPRA - VIA, a.s. |
Adresa: | Drieňová 27,82656 Bratislava |
IČO: | 00684422 |
Predmet: | asfaltová zmes pre vypln. výtlkov |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2022 |
Dátum úhrady: | 03.03.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.03.2022 |