| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 01687125371 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2017 |
| Súbor: | FD_2017_020 |
| Zverejnené: | 18.01.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:09.
